目（mù）标：

       U8+覆盖（gài）《企业内（nèi）部控制基本规（guī）范（fàn）及十七个具（jù）体细（xì）则》，在货币（bì）资金、采购与付款（kuǎn）、销售（shòu）与（yǔ）收（shōu）款（kuǎn）、存货管（guǎn）理、对外投资、工程项目、固定资产、筹资（zī）、成本费用、担保、合同、对子（zǐ）公司控制、财（cái）务报（bào）告（gào）编制、信息（xī）披露、预算管理、人力资源、计（jì）算机信（xìn）息系统等多方（fāng）面落实控制措施，提供基于ERP的控（kòng）制（zhì）手段和完整解决方案。
提供《内部审计》系统，着重（chóng）强调《萨班（bān）斯法案》中关于企业的信息技术策略和（hé）企业内控活动（dòng）的操作流程都明（míng）白地（dì）定义（yì）并保存相关记录而后（hòu）才能实施的基本（běn）准则（zé），支持记录和查询多（duō）种关键单据、档案的主要变化过程，以及（jí）各类系统操（cāo）作、权限变（biàn）化、账（zhàng）号管理等（děng）重要事件。
        通过本系统，对于上市公司，企（qǐ）业内部审计人员可（kě）以对公（gōng）司各（gè）种关键数据进行审计（jì）追溯、对本公司（sī）内部控制的有效性（xìng）进行自我评价，披露（lù）年度（dù）自我评价报（bào）告；也（yě）有助（zhù）于外聘（pìn）中介机构对公司内部控制的（de）有效性进（jìn）行（háng）审（shěn）计（jì）。对于（yú）非上市的成长（zhǎng）型（xíng）企业，企业管理者也（yě）可以及时（shí）了（le）解内部状况，追溯（sù）业务处理（lǐ）历史（shǐ）、查找问（wèn）题的原（yuán）因、明确责任，是日常经（jīng）营（yíng）活动（dòng）有效内部控制工具。

产品特性：

       系统管理（lǐ）权限分离：加强系统管理级别操（cāo）作的（de）风（fēng）险控制，提供安全管理员，负责安全策略等功能（néng）的使用

       操作日志（zhì）启用控（kòng）制：企业可以根据自身内（nèi）控（kòng）实际情况（kuàng）的需要，设置业务处（chù）理追（zhuī）溯的内容（róng）和范（fàn）围。
       不相容岗（gǎng）位（wèi）控制：支持设（shè）置不相容权限规（guī）则，系（xì）统将检（jiǎn）查是（shì）否违（wéi）背了这（zhè）些规则，并在授（shòu）权和（hé）和业务操作（zuò）时根（gēn）据规则设置进行提示或控制。同时（shí）也（yě）支（zhī）持事后对（duì）不（bú）合规授（shòu）权和不（bú）合规业（yè）务处理的审查（chá）。
       系统安全（quán）：提（tí）供系统（tǒng）安全（quán）策略变更（gèng）历史记录（lù）、账套（tào）数据操作（zuò）历史记（jì）录，以及（jí）清退站（zhàn）点日志、功（gōng）能操作日审计查（chá）询（xún）。
       账号安（ān）全：提供系统内各操作员（yuán）账号信息的（de）变化历史（shǐ）；用户登录口令认证失败（bài）的（de）事件（jiàn）记录；非在（zài）职人员账号检（jiǎn）查。
       授权审（shěn）查：提供系统内（nèi）各账（zhàng）号的权限变化的轨迹；支持查（chá）询操（cāo）作（zuò）员的权限（xiàn）与对应人员的岗位、任职等情况，用以审（shěn）查系统中用户的权限（xiàn）与职责是（shì）否相符。
       业务参数（shù）变（biàn）更（gèng）查询：可追溯账套内各个业务系统的（de）参数（shù）设置（zhì）变化轨迹。以便审查业（yè）务系统的业务流程、业务模式、控制（zhì）方式等情况（kuàng），从而确认系（xì）统的运（yùn）行（háng）是否（fǒu）始终满足公（gōng）司对业（yè）务（wù）的控制要求（qiú）。
       数据操作（zuò）汇总分析：提供登（dēng）录账套内关键（jiàn）档案和（hé）各个业（yè）务系统的关键单（dān）据的重要操作的历史情况。
       业（yè）务处（chù）理追（zhuī）溯：按照业务对（duì）象（即档案/单（dān）据）分别（bié）展示，有针对性地（dì）快（kuài）速查询某种业（yè）务操作日志（zhì）。包括修改、删（shān）除、变更、审核等（děng）关键操（cāo）作（zuò）点（diǎn）。
       操作时效性（xìng）审（shěn）查：提供登录账套多（duō）个业务系统重要单据的时效性审（shěn）查（chá）报表，通过（guò）本报（bào）表查看相应系（xì）统中重要（yào）单（dān）据的制单、修改、审（shěn）核操作是（shì）否在正常时间（jiān）点执行，并可按正常（cháng）、提前、滞后情况（kuàng）进行分类统计，以（yǐ）便审查各业务处（chù）理的时效性。
         业（yè）务处理时效性审查：包括采购业（yè）务、销售业（yè）务、生产业（yè）务的处（chù）理时效性审（shěn）计查询。
系统（tǒng）管理权限分离（lí）：加（jiā）强系统（tǒng）管理级别操作的风险控（kòng）制，提供安全管理员（yuán），负责安全策略等功能的使用。

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